部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告【一】

依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國(guó)發(fā)〔xxxx〕45號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》(財(cái)預(yù)〔xxxx〕36號(hào))，對(duì)本部門預(yù)決算公開(kāi)的情況包括部門預(yù)決算公開(kāi)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。

一、公開(kāi)xxxx年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

按照《懷安縣財(cái)政局關(guān)于xxxx年財(cái)政支出預(yù)算的批復(fù)》(懷財(cái)字[xxxx]14)文件精神的要求，統(tǒng)計(jì)局在xxxx年4月8日對(duì)部門預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開(kāi)，同時(shí)就本單位公開(kāi)情況進(jìn)行了說(shuō)明。

二、公開(kāi)xxxx年度部門決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況

按照《關(guān)于批復(fù)xx省張家口市懷安縣統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))xxxx年度部門決算的通知》(懷財(cái)字[xxxx]54號(hào))文件，并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)局在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排布置。于xxxx年8月24日將xxxx年部門決算情況表及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說(shuō)明在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

局長(zhǎng)在全體局干部會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常工作開(kāi)支，不在開(kāi)支范圍的決不能搞特殊，在規(guī)定支出范圍的盡量減少開(kāi)支，厲行節(jié)約，確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo)，不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。

懷安縣統(tǒng)計(jì)局

xxxx年八月二十四日

部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告【二】

省財(cái)政廳:

根據(jù)《xx省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)工作的通知》(甘政發(fā)〔xxxx〕79號(hào)和《xx省財(cái)政廳關(guān)于統(tǒng)一部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)格式的通知》(甘財(cái)預(yù)〔xxxx〕49號(hào))要求，我廳積極開(kāi)展部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)工作，現(xiàn)將我廳xxxx年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)情況報(bào)告如下:

一、基本情況

(一)xx省林業(yè)廳主要職責(zé)。根據(jù)省政府xxxx年新核定的三定方案，xx省林業(yè)廳主要有以下十四項(xiàng)基本職能。一是負(fù)責(zé)全省林業(yè)建設(shè)工作;二是負(fù)責(zé)全省造林綠化工作;三是負(fù)責(zé)全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;四是負(fù)責(zé)全省森林資源保護(hù)工作;五是負(fù)責(zé)全省濕地保護(hù)工作和全省荒漠化防治工作;七是負(fù)責(zé)全省陸生野生動(dòng)植物保護(hù)工作;八是負(fù)責(zé)全省林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)管理工作;九是負(fù)責(zé)全省林業(yè)改革工作;十是負(fù)責(zé)全省森林防火工作;十一是負(fù)責(zé)全省林業(yè)資金和資產(chǎn)管理工作;十二是指導(dǎo)全省森林公安工作;十三是組織、指導(dǎo)林業(yè)建設(shè)的科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作，負(fù)責(zé)林業(yè)對(duì)外合作和交流，管理廳機(jī)關(guān)和直屬單位的隊(duì)伍建設(shè);十四是承辦省委、省政府和國(guó)家林業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)。

(二)xx省林業(yè)廳內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。按照職能分工，xx省林業(yè)廳內(nèi)設(shè)9個(gè)直屬辦事機(jī)構(gòu):

1.辦公室:負(fù)責(zé)文電、會(huì)議、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常工作;

2.植樹(shù)造林和林業(yè)產(chǎn)業(yè)處:組織指導(dǎo)植樹(shù)造林、林業(yè)有害生物防治、荒漠化防治，國(guó)有林場(chǎng)、森林公園的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安全生產(chǎn)和扶貧工作;

3.森林資源管理處(xx省林政稽查總隊(duì)):組織開(kāi)展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠化調(diào)查、監(jiān)測(cè)和評(píng)估，擬定采伐限額，監(jiān)督木材采伐和運(yùn)輸，承擔(dān)林地林權(quán)管理工作，林業(yè)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理;

4.發(fā)展規(guī)劃和資金管理處:擬定規(guī)劃計(jì)劃，編制預(yù)算、監(jiān)督管理資金、國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;

5.科學(xué)技術(shù)處:負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)研究及推廣，林業(yè)信息化建設(shè)，指導(dǎo)省林學(xué)會(huì)工作;

6.農(nóng)村林業(yè)改革發(fā)展處(政策法規(guī)處)，擬定集體林全制度改革意見(jiàn)并組織實(shí)施，擬定法規(guī)，承辦林業(yè)行政許可;

7.外事合作處:組織、指導(dǎo)林業(yè)國(guó)際合作交流，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位外事工作;

8.省防火辦:擬定防火總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)武裝森林警察部隊(duì)防火工作;

9.人事處:負(fù)責(zé)全省林業(yè)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，人事管理、機(jī)構(gòu)編制、工資福利、人才、職稱、干部培訓(xùn)等工作。

另外單獨(dú)設(shè)立機(jī)關(guān)黨委、廳紀(jì)檢組、省天保辦、省退耕辦、省長(zhǎng)防辦。

xx省林業(yè)廳共核定編制138名，其中:行政編制91名，參公事業(yè)編制37名，工勤編制10名。

合署辦公的參公事業(yè)單位xx省綠化委員會(huì)辦公室(副地級(jí))，編制10名，實(shí)有9人。

xx省森林公安局(及下屬單位)，行政編制981名，實(shí)有912人。

(三)xx省林業(yè)廳直屬單位情況

xx省林業(yè)廳共有22家直屬單位，其中:正地級(jí)單位1戶，為xx省白龍江林業(yè)管理局，編制800名，實(shí)有757人，下設(shè)5個(gè)正縣級(jí)林業(yè)局，分別是洮河林業(yè)局、迭部林業(yè)局、舟區(qū)林業(yè)局、白水江林業(yè)局和河西綜合開(kāi)發(fā)局。

副地級(jí)單位1戶，xx省小隴山林業(yè)實(shí)驗(yàn)局，全額編制493名，實(shí)有488人，差額編制259名，實(shí)有259人。

正縣級(jí)參公事業(yè)單位7戶，依次為xx省生態(tài)林業(yè)基金管理辦公室，編制16名實(shí)有15人;xx省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)督管理局，編制187名實(shí)有178人;xx省三北防護(hù)林建設(shè)局，編制27名實(shí)有25人;xx省林木種苗管理局，編制25名實(shí)有31人;xx省林業(yè)工作站管理局，編制86名實(shí)有85人;xx省野生動(dòng)植物管理局，編制31名實(shí)有30人;xx省森林病蟲(chóng)害防治檢疫局，編制28名實(shí)有28人。

正縣級(jí)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局10個(gè)，分別是:興隆山、祁連山、蓮花山、尕海則岔、民勤連古城、敦煌西湖、小隴山、鹽池灣、安南壩，編制分別為:117、61、90、40、35、25、25、35、25，實(shí)有人數(shù)為:101、61、80、36、31、25、25、23、16人;xx太子山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局全額編制260名，實(shí)有86人，其余天然林保護(hù)工程供養(yǎng)人員174人，差額編制132名，實(shí)有132人;

其他事業(yè)單位3戶，為xx省林業(yè)廳外資項(xiàng)目管理辦公室，編制7名實(shí)有7人;xx省特種裝備儲(chǔ)備中心，全額事業(yè)編制22名，實(shí)有22人，自收自支事業(yè)編制9名，實(shí)有9人;xx省綠化基金會(huì)，編制3名實(shí)有3人。

二、xxxx年部門預(yù)算安排情況

xxxx年部門預(yù)算核定我廳行政在職人員989人，事業(yè)在職人員2383人，離休人員47人，退休人員1018人。共計(jì)核定收入47180.46萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款38044.46萬(wàn)元，政府性基金8936萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入200萬(wàn)元;核定支出47180.46萬(wàn)元，其中:基本支出23055.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24124.62萬(wàn)元。

附件:1.部門預(yù)算收支總表點(diǎn)擊打開(kāi)鏈接

2.部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表點(diǎn)擊打開(kāi)鏈接

xx省林業(yè)廳

xxxx年3月20日

部門預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告【三】

為了進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制與執(zhí)行管理的科學(xué)化、精細(xì)化水，根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度部門預(yù)算考核工作的有關(guān)要求，xx對(duì)部門預(yù)算工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就預(yù)算編制和執(zhí)行情況匯報(bào)如下:

一、部門預(yù)算編制

(一)重視組織領(lǐng)導(dǎo)，提高預(yù)算編制工作效率。 部門預(yù)算編制是一項(xiàng)很復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它與年度工作安排緊密相關(guān)，與各業(yè)務(wù)科室緊密相連。領(lǐng)導(dǎo)高度重視xx的部門預(yù)算編制工作，組織了各科室和委屬二級(jí)單位負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)議，安排部署部門預(yù)算編制工作。明確預(yù)算編制的第一責(zé)任人對(duì)本單位預(yù)算編報(bào)的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，并結(jié)合單位的中心工作、幾年來(lái)的工作開(kāi)展情況、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其主管部門對(duì)下一年度的工作思路，認(rèn)真予以過(guò)濾。對(duì)可能發(fā)生的情況，在分析對(duì)照前幾年實(shí)際發(fā)生的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)當(dāng)年的可能情況并適當(dāng)留有余地，盡可能減少不必要的預(yù)算調(diào)整。加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)直屬單位負(fù)責(zé)預(yù)算編報(bào)人員的管理、指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保預(yù)算編制真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。市人口計(jì)生系統(tǒng)按照規(guī)定的文本、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、軟件編制上報(bào)部門預(yù)算，并做到簽章齊全。

(二)重視信息整理，提高預(yù)算編制精細(xì)化水。

1、準(zhǔn)確合理測(cè)算收入來(lái)源。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策。對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入，要按照依法依規(guī)和應(yīng)收盡收的原則，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整因素和前三年收入實(shí)績(jī)的均數(shù)為參考，切實(shí)做到實(shí)事求是，不少報(bào)、不漏報(bào)，努力避免在預(yù)算執(zhí)行中的超收、短收現(xiàn)象。

2、準(zhǔn)確填報(bào)部門基礎(chǔ)信息。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范填報(bào)是提高部門預(yù)算編制質(zhì)量、推動(dòng)部門預(yù)算改革的基礎(chǔ)。一是認(rèn)真核查單位性質(zhì)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)、離退休人數(shù)、統(tǒng)籌和獨(dú)生子女情況。二是認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)狀況，將相關(guān)的資產(chǎn)配置和存量情況真實(shí)、完整地輸入系統(tǒng)。

(三)重視項(xiàng)目整合，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系。 重視項(xiàng)目資金整合，努力提高項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效是部門預(yù)算發(fā)展的方向。按照“保人員、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展”的原則，根據(jù)工作的職能任務(wù)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合財(cái)力狀況，參照以前年度項(xiàng)目，采用項(xiàng)目庫(kù)管理方式分輕重緩急，嚴(yán)格控制在“一下”控制數(shù)內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目。申報(bào)材料齊全、申報(bào)內(nèi)容完整、支出科目使用準(zhǔn)確。

(四)重視采購(gòu)預(yù)算，提高采購(gòu)編制的完整性。

根據(jù)《政府采購(gòu)管理暫行辦法》及《政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合本部門開(kāi)展工作的實(shí)際，準(zhǔn)確把握采購(gòu)類型和采購(gòu)目錄，切實(shí)強(qiáng)化采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)見(jiàn)性和超前性，政府采購(gòu)預(yù)算編制做到全面準(zhǔn)確，符合實(shí)際需要。

二、部門預(yù)算執(zhí)行

(一)健全機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部管理行為。 根據(jù)工作實(shí)際，制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《采購(gòu)制度》、《會(huì)議制度》、《公務(wù)電話管理辦法》、《公物使用與管理制度》、《車輛管理制度》、《招待費(fèi)使用管理辦法》等規(guī)章制度。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)事務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行;明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益;明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

(二)嚴(yán)肅紀(jì)律，強(qiáng)化資金使用管理。

非稅收入嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分離”和“收支兩條線”規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的收入全額及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)。

嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算，全年支出控制在預(yù)算數(shù)以內(nèi)，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照政策規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和口徑要求，實(shí)事求是地填報(bào)資金使用計(jì)劃申請(qǐng)，按照財(cái)政部門審核批復(fù)的意見(jiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度支付資金。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策和規(guī)定，合理安排單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出要嚴(yán)格按照的項(xiàng)目和用途使用，無(wú)改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍、挪用項(xiàng)目資金現(xiàn)象，做到了專款專用，切實(shí)保障資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

對(duì)于不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)，據(jù)《市直部門預(yù)算不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，按照使用范圍向財(cái)政部門申報(bào)并按批復(fù)的用途使用不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)。

(三)規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序。 根據(jù)《政府采購(gòu)管理暫行辦法》及《政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，按照年度采購(gòu)預(yù)算，向政府采購(gòu)部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)政府采購(gòu)部門審批后，辦理采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)?fù)瓿珊螅�由相關(guān)科室填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，購(gòu)銷合同、購(gòu)置審批、驗(yàn)收記錄及付款方式等財(cái)會(huì)、文書(shū)資料整理完整報(bào)國(guó)庫(kù)收付局支付，切實(shí)降低了采購(gòu)成本，提高了資金使用效益。

通過(guò)自查工作的開(kāi)展，促進(jìn)了預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行水和資金使用效益的提高、促進(jìn)了內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的完善。

xxx年五月三十