局單位度部門決算分析報告1

一、部門(單位)情況

1.基本情況

(1)主要職能。

a.貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施。

b.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

c.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策，擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)政策，提出就業(yè)資金安排計劃并組織實施。

d.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂并組織實施全區(qū)城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，逐步提高統(tǒng)籌層次，貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法，編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案。

e.負(fù)責(zé)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防和

調(diào)控，保持社會保險基金總體收支衡，確保社會保險基金安全完整。

f.會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

g.指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，深化職稱制度改革，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

h.會同有關(guān)部門落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織實施部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

i.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，貫徹落實國家榮譽制度和政府獎勵制度。依法承辦提請區(qū)人大常委會和區(qū)政府決定的人事任免事項。

j.負(fù)責(zé)做好勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

k.擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事項。

l.負(fù)責(zé)國(境)外人才、智力引進(jìn)工作。

m.承擔(dān)市、區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。

n.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

(2)機(jī)構(gòu)情況。

我局納入xxx年度部門決算匯編范圍的單位共兩個，其中：行政單位一個(貢井區(qū)人力資源和社會保障局)，參公事業(yè)單位一個(貢井區(qū)勞動監(jiān)察大隊)。

(3)人員情況。

xxx年末在職14人(其中公務(wù)員9人，工勤1人，參公管理人員4人)，退休人員12人。xxx年調(diào)入1人，退休2人

2.當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

(1)xxx年全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)18039人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.35%以內(nèi);城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)8.3萬人，參保繳費人數(shù)2.4萬人，工傷保險參保0.91萬人，生育保險參保0.79萬人;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保5.23萬人，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保率達(dá)到98%。

(2)xxx年全區(qū)各類人才總量達(dá)到46639人，其中：黨政人才1101人，占2.36%;企業(yè)經(jīng)營管理人才1412人，占3.03%;事業(yè)單位人員2682人，占5.75%;技能人才11218人，占24.05%;農(nóng)村實用人才30226人，占64.81%。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.收入支出預(yù)算安排情況

xxx年年初的預(yù)算嚴(yán)格按財政核定人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及其他經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)安排，堅持量入為出的原則，總計預(yù)算收入154.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)146.6萬元，收入總計301.51萬元。預(yù)算支出154.92萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年146.6萬元，支出合計301.51萬元。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

xxx年實際收入892.51萬元，與xxx年的354.83萬元收入相比，增加537.68萬元，增加151.53%，增加原因主要是增加了勞動保障大樓建設(shè)經(jīng)費580萬元。xxx年實際支出413.81萬元，xxx年實際支出301.01萬元，比xxx年支出增加112.8萬元，增加原因是加大了對大學(xué)生就業(yè)及培訓(xùn)工作的補貼。

(1)收入支出與預(yù)算對比分析

xxx年收入預(yù)算301.51萬元，實際結(jié)算收入892.51萬元，結(jié)算比預(yù)算多591萬元，主要是勞動保障大樓建設(shè)經(jīng)費580萬元。xxx年支出預(yù)算301.51萬元，實際結(jié)算支出413.81萬元，增加了112.3萬元，主要增加其他就業(yè)補助支出，加大了大學(xué)畢業(yè)生的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼力度。

(2)收入支出結(jié)構(gòu)分析

xxx年收到財政預(yù)算撥款892.51萬元，其中軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置0.57萬元，其他人事事務(wù)支出0.8萬元，行政運行144.57萬元，社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)15.48萬元，歸口管理的行政單位離退休49.2萬元，其他就業(yè)補助支出74.4萬元，其他社會保障和就業(yè)支出585萬元，行政單位醫(yī)療10.63萬元，其他醫(yī)療保障支出0.85萬元，住房公積金11.01萬元，合計xxx年收入892.51萬元。

xxx年實際支出413.81萬元，其中軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置3.67萬元，公務(wù)員招考10萬元，其他人事事務(wù)支出9.69萬元，行政運行143.58萬元，歸口管理的行政單位離退休49.2萬元，其他就業(yè)補助支出139萬元，其他社會保障和就業(yè)支出33.89萬元，行政單位醫(yī)療10.63萬元，其他醫(yī)療保障支出0.57萬元，征地和拆遷補償3.17萬元，住房公積金10.41萬元，合計xxx年支出413.81萬元。

(3)重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年因公出國(境)費及公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0。公務(wù)接待費3.5萬元，主要用于接待上級部門、有關(guān)單位來我區(qū)開展調(diào)研、座談、檢查、考察學(xué)習(xí)等所發(fā)生的費用

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)資金為629.51萬元，主要為修建勞動保障大樓經(jīng)費。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

xxx年年末資產(chǎn)總額712.12萬元,負(fù)債總額26.05萬元,凈資產(chǎn)686.07萬元，與上年相比，資產(chǎn)增加482.55萬元，負(fù)債增加1.14萬元，凈資產(chǎn)增加481.4萬.資產(chǎn)及凈資產(chǎn)增加主要是因為修建勞動保障社會大樓經(jīng)費的劃撥。

1.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

xxx年年末資產(chǎn)總額712.12萬元,其中財政應(yīng)返還額度623.46萬元，占總資產(chǎn)87.54%，其他應(yīng)收款6.09萬元,占總資產(chǎn)0.9%，固定資產(chǎn)56.56萬元,占總資產(chǎn)7.94%,負(fù)債總額26.05萬元，為其他應(yīng)付款。

2.資產(chǎn)負(fù)債對比分析

xxx年度資產(chǎn)負(fù)債率3.66%，上年資產(chǎn)負(fù)債率為10.85%，xxx年比xxx年資產(chǎn)負(fù)債率下降7.19個百分點，仍應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

根據(jù)區(qū)財政局部門結(jié)算報算會議的要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排專人負(fù)責(zé)部門決算報表的編報工作，要求真實、準(zhǔn)確、完整反應(yīng)機(jī)關(guān)財政資金的收支情況，但由于時間緊，任務(wù)重，年終決算中對往來款的清理力度仍有不到位之處。今后將繼續(xù)提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)，加強(qiáng)財務(wù)管理水，提高資金的使用效率，加大往來款項清理力度，防范債務(wù)風(fēng)險。

局單位度部門決算分析報告2

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1.主要職能。

(1)貫徹執(zhí)行國務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。

(2)制定本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災(zāi)工作年度計劃并組織實施。

(3)管理本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測預(yù)報工作，會同有關(guān)部門制定適用于本地區(qū)的地震應(yīng)急反應(yīng)預(yù)案。

(4)承擔(dān)同級人民政府防震減災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的日常工作，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報和地震災(zāi)害速報，配合上級防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門提出震后趨勢判斷意見，參與地震災(zāi)害損失評估，參與制定地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。

(5)管理本行政區(qū)域內(nèi)地震烈度區(qū)劃成果的應(yīng)用，按照有關(guān)規(guī)定監(jiān)督、管理本行政區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)場地地震安全性評價工作。

(6)按照有關(guān)規(guī)定管理本行政區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)項目以地震動參數(shù)或烈度表述的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)重大工程設(shè)施的抗震設(shè)防工作。

(7)會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會的防震減災(zāi)意識;并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報道。

(8)指導(dǎo)下級防震減災(zāi)機(jī)構(gòu)開展防震減災(zāi)工作。

(9)承擔(dān)同級人民政府和上級防震減災(zāi)業(yè)務(wù)主管部門交辦的工作。

2.機(jī)構(gòu)情況。

防震減災(zāi)局核定機(jī)構(gòu)數(shù)1個，實有機(jī)構(gòu)1個(獨立核算)。

3.人員情況。

防震減災(zāi)局核定編制13人(含1名工勤人員)，截至xxx年12月31日，實際在編人數(shù)6人(其中局長1人，副局長1人，紀(jì)檢組長1人)，退休人員3人，編制內(nèi)全年人數(shù)無增減。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。

(見xxx年度工作總結(jié))

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預(yù)算安排情況

xxx年初財政預(yù)算安排768,904.00元,實際財政撥款收入4,740,582.64元(含災(zāi)后重建項目撥款收入3,940,721.90元),財政決算基本支出699,897.16元,項目支出3,940,721.90元,合計4,640,619.06元,基本支出較上年減少216,440.74元,其中包含一部分應(yīng)付未付款。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1.xxx年收入支出與預(yù)算對比分析

2.xxx年收入支出結(jié)構(gòu)分析

(1)各項收入占總收入的比重圖

3.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況